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娄底职业技术学院2017年部门决算说明

[日期:2018-09-21]   来源:娄底职业技术学院   作者:娄底职业技术学院   阅读:126次[字体: ]
娄底职业技术学院2017年部门决算说明
 
第一部分 单位概况
一、部门职责
1.认真贯彻落实党和国家的职业技术教育方针、政策,培养各类合格的高技能人才;
2. 根据上级教学主管部门制定和颁发的教学计划、教学大纲,组织开展全日制高、中等职业教育;
3. 开展职业教育研究工作,实施校企合作,探索建设与市场接轨的实训产业发展基地;
4. 开展成人教育和社会化培训工作;负责推荐毕业生、培训学员的就业工作;
5. 承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项
二、机构设置
娄底职业技术学院内设机构42个,其中党政管理机构14个,教学单位17个,教辅单位5个,附属单位3个,纪检监察机构1个,群团组织2个。全院拨款事业编制为1400名(含附属医院差额拨款人员100人),在职人员数963名。
 
第二部分 单位2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表格见附件)
 
第三部分 单位2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年收入决算数21715.26 万元,其中:财政拨款收入为14261.66万元,占比为66%;纳入专户管理非税收入7453.6万元,占比为 34%。2017年收入总数比2016年增加24.44万元。
2017年支出决算数21643.9万元,其中:教育支出20732.9万元;科学技术支出10万元;社会保障和就业支出84.5万元;医疗卫生与计划生育支出5万元;农林水事务2万元;住房保障支出809.5万元。2017年支出总数比2016年减少46.9万元。
二、财政拨款收入支出决算总体情况
2017年财政拨款收入为14261.66万元,2017年财政拨款收入比2016年增加3707.76万元,主要原因是财政拨款及省市专项资金增幅较大。2017年财政拨款收入中:一般公共预算财政拨款收入14261.66万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。
2017年财政拨款支出为14261.67万元,2017年财政拨款支出比2016年增加3707.76万元,主要原因为2017年人头经费支出增长较大。2017年财政拨款支出中:教育支出13350.58万元,科学技术支出10万元,社会保障和就业支出84.54万元,医疗卫生与计划生育支出5万元,农林水事务2万元,住房保障支出809.54万元;
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出14261.66万元,系保障本机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,其中:人员经费13489.93万元,占全年一般公共预算财政拨款支出的95%;公用经费771.73万元,占全年一般公共预算财政拨款支出的5%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出14261.66万元,占全年支出的66%。其中:工资福利支出12096.5万元,占全年一般公共预算财政拨款支出的85%,对个人和家庭的补助支出1393.43万元,占全年一般公共预算财政拨款支出的10%,商品服务支出771.73万元,占全年一般公共预算财政拨款支出的5%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况
2017年我院严格落实中央八项规定和省委九项规定,厉行节约,从严控制“三公”经费支出,2017年“三公”经费支出合计77.4万元,公务用车7辆,其中:公务接待费45.34万元,公务用车用车购置费0万元,公务用车运行费32.06万元(主要用于学校因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。
六、预算绩效情况说明
娄底职业技术学院的2017年整体绩效自评报告已在官网进行公开,见链接
 
 附表:  
01、收入支出决算总表
02、收入决算表
03、支出决算表
04、财政拨款收入支出决算总表
05、一般公共预算财政拨款支出决算表
06、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
07、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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