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2017娄底职业技术学院部门整体支出绩效自评报告

[日期:2018-07-06]   来源:娄底职业技术学院   作者:娄底职业技术学院   阅读:217次[字体: ]
 为加强财政预算资金管理,进一步规范预算资金使用,提高财政资金使用效益,根据《关于开展2017年度市级财政资金绩效评价工作的通知》(娄财绩[2018]60号),我院积极组织对本单位2017年度整体支出进行了绩效自评,形成本单位绩效评价报告。
一、部门整体支出绩效情况
(一)部门概况
娄底职业技术学院内设机构42个,其中党政管理机构14个,教学单位17个,教辅单位5个,附属单位3个,纪检监察机构1个,群团组织 2个。全院全额拨款事业编制为1400名(含附属医院差额拨款人员100人),在职人员数984名。单位主要职能为:
1.认真贯彻落实党和国家的职业技术教育方针、政策,培养各类合格的高技能人才;
2.根据上级教学主管部门制定和颁发的教学计划、教学大纲,组织开展全日制高、中等职业教育;
3.开展职业教育研究工作,实施校企合作,探索建设与市场接轨的实训产业发展基地;
4.开展成人教育和社会化培训工作;
5.负责推荐毕业生、培训学员的就业工作;
6.承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项
(二)2017年度部门整体支出绩效目标设定情况
目标1:加强特色专业群和项目建设,推进教学改革创新,改善教学条件;
目标2:加强师资队伍建设,改善教职工福利待遇,提高教师素质,激发教职工工作积极;
目标3:加强学生思想政治教育,丰富学生校园文化生活,提升学生综合素质,造就全面发展的青年学生;
目标4:做好大中专招生工作,做好校企合作工作,做好毕业生就业创业工作;
目标5:加强学院基础设施建设,改善办学条件;
目标6:全力做好后勤保障和校园安保工作,服务师生。
(三)2017年部门支出绩效目标实现情况
2017年我院部门整体支出绩效评价指标自评分为87分(注:市绩效办对单位考核暂未给分)
1、以专业建设为核心,不断深化教育教学改革
(1)稳步推进特色专业体系建设。一是出台了《娄底职业技术学院关于加强专业建设的指导意见》,起草了《专业建设三年行动计划》,专业建设的共识不断凝聚、思路更加明确,二是圆满完成2018年拟招生专业的申报备案工作,新增动物医学、道路桥梁工程技术、数字媒体艺术设计、安全健康与环保4个专业,撤销建筑智能化工程技术、移动商务、酒店管理3个专业。目前共有机电一体化技术等40个拟招生专业,进一步优化了与地方经济产业结构有效对接和技术发展要求相适应的特色专业体系。三是系统修订了各招生专业2017级人才培养方案,更加注重学生的全面发展,更加重视专业群课程体系的构建,更加突出实践性教学的系统设计和学生创新创业能力的培养。
(2)不断深化教育教学改革。一是切实加强了教研教改工作。15个课题被立项为院级教研课题,1个课题被立项为湖南省社科基金教育学专项课题,1个课题被立项为湖南省教育科学“十三五”规划一般资助课题,2个课题被立项为湖南省教育科学“十三五”规划一般课题,4个项目获批为湖南省职业院校教育教学改革研究项目。二是持续推进信息化教学改革。2016年度立项的3门湖南省职业教育名师空间课堂项目顺利通过省级验收,10门校级名师空间课堂项目有8门顺利通过验收,同时,新增4门校级名师空间课堂项目。开展了17门教学信息化课程的立项与认定工作。成功组织了第十三届教学比武暨2017年信息化教学大赛;推荐15个信息化教学作品参加省职业院校信息化教学大赛,共获得二等奖3项、三等奖7项,获奖数量、获奖等次与获奖比例均创该赛事历史最佳成绩。三是不断推进教师教学能力建设。推荐、指导教师参加省级以上竞赛,在全国高职院校体育教师教学技能大赛中获一等奖1项,在湖南省高职院校教师说课竞赛中,获得三等奖3项。
(3)持续推进专业教学条件建设。一是完成了全校各专业实验实训耗材的采购,组织了“语音室”等36个项目的技术论证,进一步改善了相关专业的实践性教学条件。二是完成了《测量技术应用》、《矿山设备电气控制》2门慕课的建设。三是推广使用了《大学生创业学》等30门网络公选课程,极大地丰富了数字化教学资源。四是在全校开展了黄大年式教师团队创建与评审活动,现代农业技术教师团队被确定为学校黄大年式教师团队,并被省教育厅推荐参加全国黄大年式教学团队认定遴选,商务英语专业教师团队等11个团队立项为学校黄大年式教师建设团队。
(4)强力推进重点项目建设与管理。一是加强了在建项目建设。机电一体化专业中高职衔接试点项目组组织合作学校涟源工贸中专、双峰职业中专、冷江工业学校机电类专业学生100余人次来校开展了见习交流活动;围绕项目建设立项了6个校级教学改革研究专项项目。二是加强了项目验收工作。2012年、2013年立项的两个湖南省职业院校教学改革项目顺利通过省教育厅的审查验收。至此,包括2016年结题的6个项目,我校2012年、2013年立项的8个项目全部结题,结题率达100%。
(5)着力推进质量保障体系建设。一是修订了《教学工作量计算办法》、《中职教学工作量计算办法》、《教育教学奖励办法》、《学生学籍管理办法》、《实践性教学管理办法》、《实训耗材管理办法》、《教学仪器设备管理办法》、《课程考核管理规范》、《顶岗实习教学管理规范》等教学管理制度。二是开展了专业群基础课程、医卫类专业课程标准的制订工作,共完成347门课程标准的制订。
(6)扎实推进实践教学。一是切实加强了技能竞赛工作,积极组织学生参加国家级、省级技能竞赛,在湖南省职业院校技能大赛中,取得2个二等奖、6个三等奖的好成绩,其中鸡新城疫抗体水平测定项目还代表湖南省参加了2017年全国职业院校技能大赛;在第八届“外研社”杯全国高职高专英语写作大赛中,1人获湖南赛区英语专业组特等奖,2人获湖南赛区公共英语组二等奖,1人获全国英语专业组三等奖。二是强力推进专业技能抽查和毕业设计抽查工作。成功组织机电一体化技术专业(10人)、工程测量技术专业(10人)、电子商务专业(10人)参加湖南省2017年高职院校专业技能抽查,分别取得合格率90%、90%、80%的优良成绩;机电一体化技术等32个专业的2181名三年制、五年制学生完成了毕业设计工作,并组织了院级抽查与省级抽查,在省级抽查中,机电一体化技术、市场营销专业分别取得了合格率96%、88%的优异成绩。三是加强了技能鉴定和普通话测试工作,4178名学生参加了二手车鉴定评估师、汽车修理技能、计算机高新技术等工种的职业技能鉴定,2877名学生参加了普通话测试。
2、师资队伍建设迈上新台阶
一是建立健全教师成长激励机制,制订了《娄底职业技术学院优秀教师、优秀教育工作者评选办法》等制度,进一步激发教师发展活力。二是加强教师队伍的培训和管理,组织209名教师参加专业培训,115名专业教师下企业实践。三是加强兼职教师队伍建设,制定了《娄底职业技术学院外聘教师管理办法》,兼职教师达到了115名。四是加大教师引进和招聘工作力度,引进博士1名,硕士15名,本科生10名。五是起草了《娄底职院“十三五”师资队伍建设规划》(征求意见稿),明确了师资队伍建设思路和目标任务。六是提高了教师待遇。
3、加强学生思想政治教育,以活动文化提升青年学生综合素质
(1)坚持不懈抓好主题教育,及时了解学生思想动态。
从新生“入学第一课”着手,党委书记、校长带头,全体校领导参与,加强新生理想信念与励志成才教育。确定文明素养、社会主义核心价值观、学风建设、健康教育、诚信教育是二级学院思政教育必做的教育主题,鼓励二级学院在主题教育方面结合自身专业特色进行自主创新。严抓行为规范教育,规范学生行为养成。
(2)精心打造校园文化精品活动
一是精心打造“青年学习节”、“文化艺术节”特色品牌项目,紧密结合青年的思想实际和专业特点,青年学习节安排了12个项目,文化艺术节举行了15场活动,活动参与率创历史新高。二是大力开展社团活动文化。我校共组建各类社团39个,社团活动内容丰富多彩,全年开展规模社团活动150余次,为提升青年学生综合素质和专业能力发挥了重要作用。三是积极开展创新创业教育活动。开展了首届科技创意DIY和“创意无限”手工制作大赛,为娄职创客提供了展示平台,参赛作品125件,活动成果喜人。积极开展创新创业活动,推送的《e步走---互联网村镇资源共享平台》等五个项目获得2017年湖南省黄炎培创新创业大赛“优胜奖”。四是加强文明宿舍的建设与评比,努力建设标准化宿舍。举行了首届宿舍文化节,开展了“文明宿舍”、“最美宿舍”和“十佳宿舍”的评比活动,同时要求各二级学院要认真组织开展具有本院特色的“宿舍文化”建设活动。五是组织全院开展了第十三届篮球运动会,教师与学生同场竞技,不仅丰富了广大学生的课余生活,同时增强了各系部凝聚力,提高了同学们的身体素质。六是开展阳光健身跑”活动,调动学生主动锻炼身体的积极性。
(3)以社会实践强化青年学生责任意识
一是大力开展青年志愿服务活动。以实名注册制组建了4637人的志愿者队伍,各团总支结对一个服务点,每月定期开展志愿服务活动。主动承担创文管卫的主体责任,统一组织参与全市创文管卫活动9次,全年参与人数达1500人次。二是积极开展暑期三下乡社会实践活动。以项目资助的方式组建了8个团队,创新性地开展暑期三下乡社会实践活动,参与社会实践的人数500余人,活动期间每个团队天天有活动天天有报道。“爱心医疗服务队”获得全国大中专学生“三下乡”社会实践“千校千项”成果遴选活动最具影响力好项目,资广飞同学撰写的日记获全国“千校千项”成果遴选活动下乡情怀好日记。我校获得2017年全省大中专学生志愿者暑期“三下乡”社会实践活动“优秀单位”,廖爱娟、梅琴同学获得“优秀个人”荣誉称号。三是精心组织“情牵脱贫攻坚”主题实践活动。根据湖南省扶贫办、教育厅下发的通知要求,遵照校党委的指示精神,组建了20个“情牵脱贫攻坚”服务小分队,分赴新化、冷水江59个贫困山区,历时3周,走访了294个贫困户,共访谈调查6738人,圆满地完成了“情牵脱贫攻坚”的各项工作任务,刘媛被评为湖南省“情牵脱贫攻坚”主题实践活动“优秀指导老师”,李祝靖等三位同学被评为“优秀学生志愿者”。
(4)加强我大学生心理健康教育工作,充分发挥心理健康教育工作在大学生成长过程中的保障作用
将心理健康教育纳入学校人才培养体系,健全校、系、班级、宿舍四级工作网络,完善发展性教育模式,实施分层干预,全面普及、重点关注的教育模式。2017年度,对心教专干、辅导员、心理委员开展六场心理健康专题培训。启动校级成长辅导室的申报与建设工作,推动二级学院心理健康教育工作的发展。 2017年度,我校举办了一系列面向大学生心理健康成长的活动:如对全校学生开展了情绪管理、人际交往的团体辅导活动、“525”大学生心理健康教育活动月、 “10.10”世界精神卫生日活动、新生适应性团体辅导、团体沙盘、心理健康讲座、心理咨询室及微信公众号的宣传。2017年度,大学生心教中心共接待个体咨询310次,为有需要的同学提供心理测评、压力宣泄和情绪放松等服务。
(5)积极开展校内各项奖助工作,保障学生不因经济困难而失学
一是为困难学生顺利入学开辟“绿色通道”。在新生报到期间,共接待600余名困难学生及家长,322名家庭经济新生通过“绿色通道”报到注册,为3969名家庭经济困难学生建立了贫困学生档案。二是坚持公开、公平、公正原则,切实做好评奖评助工作。通过对在校生的逐个进行调查摸底,共确认了家庭经济困难学生3969名,特困学生698名,其中建档立卡家庭学生602人,农村低保学生40人,孤儿学生20人,残疾学生28人,家庭遭受重大自然灾害学生1人,家庭发生重大突发事件学生6人。本年度4名同学获得国家奖学金,奖励金额3.2万元,257名同学获得励志奖学金,奖励金额128.5万元,1874名同学获得国家助学金,资助金额562.2万元。安排勤工俭学共计180人次,发放勤工俭学工资3.6万余元。三是认真做好国家助学贷款、生源地信用助学贷款和征兵入伍毕业生、在校生和退役复学、退役士兵等学生学费补偿工作。四是本年度为798名同学办理生源地助学贷款的相关手续,共计贷款金额551.317万元,为114名征兵入伍毕业生、在校生和退役复学学生办理了学费补偿和国家助学贷款代偿共计约96.315万元。
4、招生就业工作成绩喜人
(1)2017年三年制大专招生总计划4441人,实际录取4327人,最后实际报到缴费的三年制大专新生3678人。另外,初中起点的五年制高职招生982人,三年制中职招生1101人。招生数量创历史新高,生源质量持续提升。
(2)2017年举办毕业生大型招聘会一场,400多家企业参加,规模史无前例。同时举办小型专场招聘会60余场,毕业生供不应求。创业孵化基地建设稳步推进,新入驻创业项目3个。学校创业一条街再次启动,成功立项了2个“乐易考杯”湖南省“互联网+”大学生创新创业大赛项目。“云就业”等信息化就业平台的使用与推广成效明显,我校2017届毕业生初次就业率达85.81%。新增校企合作单位12个。与冷江工业学校、双峰职业中专、涟源工贸中专的中高职衔接试点合作办学,成功组织第一届机电一体化生源120余人。
5、加强学院基础设施建设,改善办学条件
全年实际完成基建维修工程立项项目20项、完成立项率为86.9%,实际完成投资金额290万元、完成投资率为28.1% ,另外完成2016年遗留扫尾工程项目4项,配合完成教务处实验实训室改造项目3项。
6、全力做好后勤保障和校园安保工作,服务师生
(1)保证了全年水电正常供应, 及时处理各类报修4000多条,各类突发抢修40余起。全年水电开支3542165元,在学校学生人数增加、教学设备增多的情况下2017年水电费支出比2016年支出下降了3%。在2017年8月娄底市节能工作检查中得到省计委节能办的高度认可。卫生保洁方面,为广大师生创造了一个良好干净的生活环境。全年接受了娄底市创文管卫组多次的明查暗访的检查,效果较好。绿化养护方面,承担了全院13万平方的绿化养护,2017年通过了省级园林单位复查娄底初审。
(2)加强食品安全监管,切实保证师生饮食安全。一是建立和健全相关制度,修改完善了《娄底职业技术学院食品安全管理办法》,制度的建立为加强管理、强化责任、改进服务水平奠定了坚实的基础,推动了饮食服务工作的规范化建设;二是实行抽查与列检相结合,建立自检,学生检查,学院检查三位一体的监督模式,加强对卫生许可条件、从业人员健康状况、食品加工流程、原料采购、卫生设施、餐具消毒、饮水卫生等食品卫生中的重点环节管理,坚决杜绝问题食品进餐盘,学生就餐率达到了89%以上,满意率测评为85.5%,2017年学校本部被评为娄底市首批食品安全示范学校,实现了食品安全零事故的总体目标。
(3)2017年度我院加大治安综治管理力度,以打防相结合,开展形势多样的安全教育,实现全年校园可防性案件发案率为零的成绩。在娄底市征兵办和区武装部的指导下,顺利完成大学生征兵69人的可喜成绩。2017年我院共完成5800余人的新生军训工作。
(四)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明
学院基础设施建设方面,学院的三个新建项目未完成。医学院理实一体化综合楼项目(建筑面积12000平米)计划投资800万元,因设计方案多次调整、后又进行了选址变更,年底只完成了初步设计方案。该项目本身固定的环节程序和报批报建的手续很多,前期准备时间很长。北大门建设工程项目计划投资60万元,中途推进工作因故暂停,直到下半年学校才决定再次启动,至年底完成了该项目招投标工作。秀石街和吉星路沿线围墙建设工程计划投资120万元,因前期的设计方案迟迟没有最终决策定案,至年底只完成了财政评审工作。
二、存在问题与建议
(一)存在的问题
1.部分指标如预算完成率、预算控制率易受不确定因素影响。年内预算追加金额较大,如我院有中职免费的拨款,还有各类项目的专项资金,这些资金的追加是单位无法预计的,也是单位不能控制的,最终容易导致预算完成率、预算控制率不受单位控制。
2.年初预算编制不合理,预算安排经费不足,绩效工资和日常公用经费安排不足、与实际支出相差较多。
(二)建议
1.建议细化预算指标,提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差,为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
2.完善单位内部控制建设,加强财政资金管理,保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性
3.建立科学、合理、与实际情况相符合的评价指标体系
评价指标体系的确立不仅需要考虑到实施高教绩效评价的当前利益,还应该兼顾到其长远利益。科学的评价指标体系是既简单可行、便于操作,又符合单位绩效评价的实际情况。一是建议财政局绩效科在组织专家评审的同时,能将专家建议反馈给各单位,以便各单位在后续绩效评价工作中加以改正。二是建议财政局绩效评价科分业务科室组织各单位的参与绩效评价的人员与评价专家进行座谈、经验交流,指导各单位建立合理、有效的评价指标体系。构建一个政府、各单位和社会共同参与的绩效评价机制显得尤为重要。
 
娄底职业技术学院
2018年5月10日
 
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