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娄底职院2018年部门预算说明

[日期:2018-02-05]   来源:娄底职业技术学院   作者:娄底职业技术学院   阅读:215次[字体: ]
 附件2
 一、单位职能职责
(一)单位职能概述
1.认真贯彻落实党和国家的职业技术教育方针、政策,培养各类合格的高技能人才;
2.根据上级教学主管部门制定和颁发的教学计划、教学大纲,组织开展全日制高、中等职业教育;
3.开展职业教育研究工作,实施校企合作,探索建设与市场接轨的实训产业发展基地;
4.开展成人教育和社会化培训工作;
5.负责推荐毕业生、培训学员的就业工作;
6.承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项
(二)单位机构设置
 1.全院内设机构40个,其中党政管理机构18个,教学辅助机构22个。
2.我院全额拨款事业编制为1300名。
二、2018年部门预算情况说明
2018年部门预算编报范围为娄底职业技术学院收入包括公共预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款;支出包括单位基本运行的教育支出和专项经费。
(一)关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算15404.06万元,收入为一般公共预算拨款和纳入预算管理的非税收入拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入7104.06万元(其中离休费6.2万元、离休人员津补贴6.14万元由工资统发中心发放;住房公积金776.36万元由财政拨付市住房公积金中心;工会经费46.13万元拨付到市总工会;培训费的1/3,32.04万元统一集中使用不拨付到单位;余下6237.19万元拨付单位使用), 纳入专户管理的非税收入拨款8300万元;2018年支出预算数15404.06万元,其中:工资福利支出8804.05万元,商品服务支出746.85万元,对个人和家庭的补助支出15.05万元,专项支出5838.11万元。
(二)关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
2018年一般公共预算当年拨款7104.06万元,工资福利支出6179.05万元,占86.98%; 商品和服务支出296.35万元,占4.17%;对个人和家庭的补助支出15.05万元,占0.21%,专项事业支出613.61万元,占8.64%。
(三)关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出7104.06万元,其中:人员经费6194.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、生活补助、住房公积金;
公用经费296.35万元,主要包括:福利费、工会经费、培训费、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
专项事业支出613.61万元。
(四)关于2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算总计383万元,为非一般预算安排。其中:公务接待费151万元;公务用车费232万元。
(五)关于2018年政府性基金预算支出情况的说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(六)关于 2018年收支预算情况的总体说明
收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入;支出为教育支出。2018年收支总预算15404.06万元。
(七)关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算数15404.06万元,其中:经费拨款7104.06万元,纳入专户管理的非税收入拨款8300万元。
(八)关于 2018年支出预算情况说明
2018年支出预算数15404.06万元,其中:教育支出14627.7万元,住房保障支出776.36万元。
1.基本支出:2018年预算数为9565.95万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要用于在职和离退休人员基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出8804.05万元,商品和服务支出746.85万元,对个人和家庭的补助支出15.05万元。
2.专项支出: 2018年预算数为5838.11万元,其中:非税收入成本2793.78万元;专项事业经费3044.33万元。
 
 
                                 2018 2 月 5
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