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娄底职业技术学院2017年部门预算说明

[日期:2017-03-20]   来源:娄底职业技术学院   作者:娄底职业技术学院   阅读:44次[字体: ]
 附件2
娄底职业技术学院2017年部门预算说明
 
一、单位职能职责
(一)单位职能概述
1.认真贯彻落实党和国家的职业技术教育方针、政策,培养各类合格的高技能人才;
2.根据上级教学主管部门制定和颁发的教学计划、教学大纲,组织开展全日制高、中等职业教育;
3.开展职业教育研究工作,实施校企合作,探索建设与市场接轨的实训产业发展基地;
4.开展成人教育和社会化培训工作;
5.负责推荐毕业生、培训学员的就业工作;
6.承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项
(二)单位机构设置
 1.全院内设机构36个,其中党政管理机构14个,教学辅助机构22个。
2.我院全额拨款事业编制为1300名。
二、2017年部门预算情况说明
2017年部门预算编报范围为娄底职业技术学院收入包括公共预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款;支出包括单位基本运行的教育支出和专项经费。
(一)关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
2017年财政拨款收支总预算13366.58万元,收入为一般公共预算拨款和纳入预算管理的非税收入拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入5734.58万元, 纳入专户管理的非税收入拨款7632万元;2017年支出预算数13366.58万元,其中: 教育支出12698.66万元,住房保障支出667.92万元。
(二)关于2017年一般公共预算当年拨款情况说明
2017 年一般公共预算当年拨款5734.58万元,工资福利支出4366.46万元,占76.14%; 商品和服务支出678.67万元,占11.83%;对个人和家庭的补助支出689.45万元,占12.03%。
(三)关于2017 年一般公共预算基本支出情况说明
2017年一般公共预算基本支出5734.58万元,其中:人员经费5055.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、生活补助、住房公积金;
公用经费678.67万元,主要包括:福利费、工会经费、培训费、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
(四)关于2017年“三公”经费预算情况说明
2017年“三公”经费预算总计250.45万元,其中:公务接待费153万元;公务用车费97.45万元。
(五)关于2017年政府性基金预算支出情况的说明
2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(六)关于 2017 年收支预算情况的总体说明
收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入;支出为教育支出。2017 年收支总预算13366.58万元。
(七)关于2017 年收入预算情况说明
2017年收入预算数13366.58万元,其中:经费拨款5734.58万元,纳入专户管理的非税收入拨款7632万元。
(八)关于 2017 年支出预算情况说明
2017年支出预算数13366.58万元,其中:教育支出12698.66万元,住房保障支出667.92万元。
1.基本支出:2017年预算数为5734.58万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要用于在职和离退休人员基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出4366.46万元,商品和服务支出678.67万元,对个人和家庭的补助支出689.45万元。
2.专项支出: 2017年预算数为7632万元,其中:教育支出2505.63万元;非税收入成本2032.23万元;专项事业经费3094.14万元。
(九)其他重要事项的情况说明                               
 因原娄底市卫生学校并入娄底职业技术学院,我院2017年度收支总额比2016年度增加3479.73元。
 
 
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