娄底职业技术学院
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娄底职业技术学院部门整体支出绩效自评报告

[日期:2017-07-04]   来源:娄底职业技术学院   作者:娄底职业技术学院   阅读:189次[字体: ]
 
娄底职业技术学院部门整体支出
绩效自评报告
 
为加强财政预算资金管理,进一步规范预算资金使用,提高财政资金使用效益,根据《关于开展2016年度市级财政资金绩效评价工作的通知》(娄财绩[2017]620号),我院积极组织对2016年度本单位整体支出进行了绩效自评,形成本单位绩效评价报告。
一、 部门(单位)概况
(一)部门基本情况
2016年2月1日,湖南省人民政府正式批复娄底市人民政府(湘政函[2016]19号),同意撤销娄底卫生学校建制,将娄底卫生学校人财物整体整合到娄底职业技术学院。整合后的娄底职业技术学院内设机构42个,其中党政管理机构14个,教学单位17个,教辅单位5个,附属单位3个,纪检监察机构1个,群团组织 2个。全院全额拨款事业编制为1400名(含附属医院差额拨款人员100人),在职人员数963名。单位主要职能为:
1.认真贯彻落实党和国家的职业技术教育方针、政策,培养各类合格的高技能人才;
2.根据上级教学主管部门制定和颁发的教学计划、教学大纲,组织开展全日制高、中等职业教育;
3.开展职业教育研究工作,实施校企合作,探索建设与市场接轨的实训产业发展基地;
4.开展成人教育和社会化培训工作;
5.负责推荐毕业生、培训学员的就业工作;
6.承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项
(二)2016年度学院重点工作计划
1.全面加强党的建设
2.稳妥有序推进卫校资源整合工作
3.科学编制学院“十三五”事业发展规划
4.全面深化教育教学改革,提升专业建设质量水平与教师队伍建设
5.努力促进学生全面健康发展
6.全力做好招生、毕业生就业指导与服务工作
7.加强科研,推进继续教育工作,增强社会服务能力
8.推进学院院系两级管理体制改革,加强财务管理、审计、资产管理、后勤保障、统战、群团工作,改善办学条件,积极提升学院管理水平与能力。
(三)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围
1.部门整体支出规模、使用方向
2016年原娄底卫校整体并入我院,我院部门整体支出规模较之2015年有所增加,为21690.82 万元,其中教育支出20648.96万元,科学技术支出39万元,社会保障和就业支出63.46万元,医疗卫生与计划生育支出11万元,农林水支出85万元,住房保障支出843.39万元。
2.要内容和涉及范围
2016年基本支出为21690.82 万元系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要用于在职和离退休人员基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出11012.13万元,商品和服务支出5373.47万元,对个人和家庭的补助支出1621.09万元,其他资本性支出3683.95万元。
3.关于2016年度“三公”经费决算情况
2016年“三公”经费支出总计 178.16万元,其中:公务接待费 84.41万元,公务用车用车购置费0万元,公务用车运行费93.75万元,主要用于学校因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
二、部门整体支出绩效情况
(一)以“两学一做”为契机,全面推进党建思政工作
“两学一做”学习教育活动深入开展,实现专题学习教育在党员队伍中全覆盖。基层党组织建设全面推进,全年培训入党积极分子1135名,发展新党员171人。党风廉洁建设全面强化,全面提高党员干部防腐拒变意识和能力。意识形态工作有新起色,牢牢抓住意识形态工作领导权,在权威媒体上发布新闻200余篇,主持完成民盟湖南省委员会参政议政招标课题重点项目1项。群团工作有声有色,在全院范围内开展了全民健身系列大型文体活动,篮球排球足球、跳绳、羽毛球、乒乓球、广场交谊舞、太极拳、跑步步行等十余项运动深入推广,教职工健身养身意识与能力明显增强。优秀青年学生典型宣传、民族文化交流及“实现中国梦,共筑娄职魂”教育实践等系列团委活动丰富多彩,组建24支团队300余名优秀学生远赴贫困山区开展志愿服务与社会实践活动影响深远,荣获湖南省大中专学生志愿者暑期“三下乡”社会实践活动先进单位。
(二)卫校资源整合稳顺推进
认真贯彻落实市委市政府资源整合决策,在上级机构编制文件下达前,设立医学院整合管理过渡期,按照学院宏观统筹、医学院班子成员具体负责的管理模式,围绕整合发展第一要务,通过以条为主和以块为主并行推进,切实保障医学院教育教学、专业发展与人才培养各项工作平稳运行。2016年成功申报并新增护理、助产、药学3个医卫类高职专业。
(三)编制学院“十三五”事业发展规划
严格根据国家、省、市“十三五”规划文件精神,对接娄底区域经济发展趋势,全面总结了学院“十二五”时期的成绩,指出了存在的问题,分析了“十三五”发展面临的形势,对学院“十三五”时期的指导思想、办学定位、发展目标与主要任务进行广泛调研、系统思考,成功编制出学院“十三五”事业发展规划。
(四)以师资建设为核心,整体推进质量内涵发展
1.队伍建设不断增强。一是高效组织业务培训。成功举办高校教师岗前培训与考试,培训工作规范有序,考试通过率逾90%。院本部举荐6名教师分别成功申报教育部、湖南省青年骨干教师访问学者与省级青年骨干教师,选派22名教师参与教育部组织的全国高校教师网络培训,遴选6名专业教师参加湖南省教育厅组织的高等职业学校专业骨干教师培训与专业骨干教师新技术培训,各系部单独组织的暑期培训效果反应良好。医学部校区共选拨12人参加了省培,3人参加了国培,2人进修,9人下企业实践锻炼。36人参加省级及以上的短期培训。二是积极引进专业人才。全年共引进研究生12名,公开招聘专业人员21名。高层次专业人才持续引进机制,优化了师资队伍结构,激发了教职工比学赶超积极性,有效促进了整体队伍质量的提升。三是规范开展职称评审。2015年33名教职工职称晋升扫尾工作全部完成,2016年76名教职工职称申报工作有序推进。四是务实推进人事管理。36人的职称晋升、7人的调岗申请、10人的辞职申请、20人的退休异动、7人的试用期转正、9人的聘用解除,以及在编教职工工资异动、人事统计、档案保险管理等人事工作有序进行。
2.教学质量稳步提升。学院大力推进课程体系改革,着力打造精品课程,不断加强督导结合的评教评学,努力推进优良教风形成与教学质量提高。一是信息化教学卓有成效。制订颁发《教学信息化课程认定管理办法》,普通机床的零件加工》等13门课程入选学院信息化课程,《Linux基础及应用》、《Dreamweaver网页制作》、《单片机原理与应用系统开发》三门课程成功入围2016年湖南省职业教育名师空间课堂建设项目。4件参赛作品分别获得2016年湖南省职业院校信息化教学大赛1项二等奖与3项三等奖,特别是外语系选送的作品以第二名的成绩获得第二届中国外语微课大赛湖南赛区高职高专组一等奖,在全国决赛中获得优胜奖。二是教研教改不断深入。大学语文、高等数学、体育与健康、高职英语、计算机基础等公共课程教改思路基本明确。《大数据背景下的高职院校智慧学习环境建设研究》等9项课题被批准为湖南省教育科学“十三五”规划2016年度立项课题,《区域产业转型背景下地方高职院校专业结构优化及其内涵建设的研究与实践》等6项在2012年和2013年立项的湖南省职业院校教育教学改革研究项目全部通过省级验收合格。三是专业技能抽测成绩优良。汽车技术服务与营销、计算机应用技术、商务英语等3个专业在湖南省2016年高职院校专业技能抽查中合格率为100%。四是技能竞赛成绩突出。公管系、外语系、财贸系、电信系、汽车学院、机电系、农林系分别组队参加2016年湖南省职业院校技能竞赛共11个项目的竞赛,获得3个二等奖、6个三等奖。在第七届湖南省大学生广告艺术竞赛暨第八届全国大学生广告艺术大赛湖南分赛区选拨赛中,获得1个一等奖、2个二等奖、6个三等奖、6个优秀奖。第七届全国高职高专英语写作大赛湖南赛区复赛中,谢丹老师指导的学生周晓洁获专业组一等奖,肖付良老师指导的学生廖诗婷获非专业组二等奖。组织学生参加了护理专业省级技能大赛,获得了三等奖。学院专门组织召开“总结参赛经验、促进教学改革”为主题的技能竞赛总结交流会,“以赛促教、以赛促学、以赛促改”长效机制高效运行。
(五)以科研培训为引领,不断提升社会服务能力
1.科研兴院成绩斐然。在科研项目立项实施减量提质的新常态下,科研工作更加重视课题选题、申报、立项等工作的协调与指导,科研成就实现增量提质。院本部全年获省厅级科研课题立项26项,省科技计划项目1项、2015年度市科技计划项目10项、民盟湖南省委参政议政招标重点课题1项、省司法厅课题1项,省科教联合基金项目、2017年省社会科学界联合会智库研究课题、2017年度省社科成果评审委员会课题和2016年度市科技计划项目完成评审推荐工作,2016年度省社科基金决策咨询项目和2017年省教育厅科研项目正在组织申报与推荐之中,2016年度院级科研项目专家评审全部结束。2016年我院先后组织参加全国科技宣传周活动、全国科普日活动和娄底市社科普周启动仪式,农林实训基地被中国科协评为科普教育基地信息化工作优秀基地,并在此基础上组织申报了中央引导地方科技发展专项资金三年滚动规划之十三五”新农村建设科技综合示范项目。先后组织申报的“湖南省两型产品技术咨询专家库专家”、“第十三届湖南省社会科学优秀成果评奖”、省社科联“学讲话•谈感悟•促发展”主题征文、“娄底市第十届社会科学优秀成果奖”和娄底市第九届自然科学“优秀学术论文”中,我院推荐的5项社科成果全部获奖。医学部校区2016年立项2个国家级子课题;完成了2012年、2013年通过的6个省级立项教研教改课题的结题工作,其中获市级教学成果特等奖1个,一等奖2个,二等奖2个,三等奖1个,且拟申报教育教学成果奖。同时完成了国家级子课题心理素质教育课题和精品课程建设子课题的结题工作。与人民卫生出版社合作,创新性的完成了四本的素质整合教材的编写工作,推荐了11名教师参加了全国规划教材的编写工作,开发6本校本教材及5本实训教材;全年撰写论文40余篇,组织参加论文比赛,获1个国家级奖项,获省级1个一等奖、3个二等奖、2个三等奖,获市级5个一等奖、1个二等奖、3个三等奖。
2.继续教育凸显成效。院本部积极开展创业培训、新型职业农民培训与退役士兵培训等迎合政策导向与社会需求的创业培训项目11项,全年争取各级各类培训经费478万余元,参培总人数达2500余人。大力争取培训政策支持,努力拓宽职业培训渠道,积极申报湖南省企业员工技能培训示范基地与湖南省库区移民技能培训基地,获取实质性进展。医学部校区成功通过了省卫生厅对乡村医生本土化培训基地建设的评估检查,乡村医生本土化培训项目落户我校,招收学员192人;全年共开展育婴师、保健按摩师、医药商品购销员、月嫂等职业技能培训总计615人次。开展大学生创业培训478人次;全年累计各类职业技能鉴定602人次,指导创业培训计划书478份。培训工作得到了学员与相关职能部门的高度评价,特别是在我校参加技能培训并鉴定合格拿证的下岗失业职工及农村户口人员,就业率达到90%,特别是育婴师(社会月嫂)培训学员,就业形势大好,薪酬也相当可观。组织了378名参加2016年度的对口升学考试,上线录取率达65%。
(六)以立德树人为根本,极力丰富校园文化生活,合力提高学生综合素质
1.开拓思政教育资源。学院党委书记和院长率先给新生上第一堂课,激发学生励志求学热情。积极推进大学生思想政治教育项目建设,《弘扬地域文化,建设精神家园》学院文化品牌进一步落实,湖南省思想政治教育创新项目《地域文化与高职院校校园文化融合的模式创新与实践》、大学生德育实践项目《孝心银行,储仁存善——“游子营”团队》运作效果良好。
2.开展丰富多彩的校园文化生活。院本部举办业余团校七期,培训约800多人次,举办第十一届青年学习节,开展了专业技能比武等一系列的活动,举办了第四届大学生文化艺术节,举办了第十二届大学生篮球、排球赛,组织晨跑活动,跑操比赛,新生广播体操比赛,举办宿舍文化节等活动,“唱响美丽娄职、放飞青春梦想”合唱歌咏比赛、“纪念红军长征胜利80周年”的演讲比赛等。医学部校区全年开展了“安全、社会主义核心价值观、感恩、文明礼仪、中国梦、创文”等主题班会活动;进行了“靓丽青春、绳舞飞扬”的集体跳长绳、“我行我秀”校园歌手、“迎新”拔河、女子排球等比赛;开展新生军训及入学教育周等系列新生教育活动;组织开展了新生文明礼仪宣誓活动暨师生签名、文明礼仪知识竞赛等“文明礼仪伴我行”系列活动;举行了“5.25”、“10.10”心理健康周、“世界精神日”等心理主题活动。丰富多彩的校园文化活动给有梦想的热血青年创造更多能展现自己的舞台,充分展示当代大学生多才多艺和蓬勃向上的青春气息,丰富校园文化娱乐生活,增进学生与学校的沟通和交流,提升校园文化艺术品位
3.规范开展评奖评助。2016年我院有4名学生与216名学生分别获得国家奖学金与励志奖学金,奖金总额达111.2万元。264名家庭贫困新生通过“绿色通道”报到注册,1549名经济困难学子列入扶贫助困档案名单,1593名学生获得国家助学金,受助金额477.9万元,140名学生参与学院勤工俭学,领补工资2.7万元。655名学生通过生源地助学贷款完成学业,总贷金额380万余元。67名征兵入伍毕业生、在校生和退役复学学生办理学费补偿与国家助学贷款代偿,总金额66.6万元。
(七)招生就业工作取得新突破
2016年大中专到校新生共计6568人,学院办学规模从11000人扩大到了18000人,成为省内高职院校办学规模最大的院校之一。就业工作开创新局面,充分利用有效平台及时发布招聘信息,主动邀请全国就业指导专家李震东来校讲学,积极组织专业礼仪公司对毕业生开展就业指导讲座10余场次,精心遴选并举办校园开展专场招聘会20余场。特别是会同市人社局成功举办2016年全国人力资源市场高校毕业生就业服务周湖南省启动仪式暨人才招聘大会,350余家招聘企业来校提供20000余个工作岗位,现场签约近1000余人。就业管理日趋规范化、系统化、信息化与常态化,毕业生满意度和用人单位满意度都在90%以上。
(八)资产管理与审计工作严格规范
国有资产采购兑现、清查调整、报废处理与优化配置等资产统筹管理工作有序推进。全年按需求完成各类采购165项,签订大项采购合同113个,2000余万元采购资金均依法依规投入、阳光高效兑现。合理调整6间办公用房及实验室,新配建2个会议室、1个老干活动室、1个书法室、2个乒乓球室。全面清查1770间学生寝室,对168间资产配置不合理的寝室进行重新调整。南校区资产划转土地证等久拖未决遗留问题实现妥善办结。对基建类、招标类与工会经费共53个项目开展审计,审计金额1878万元,审减金额185万元,针对具体项目切实提出经审建议,有效减少不合理支出,切实维护了学院的经济利益。
(九)后勤保障能力有所提升
一是基础建设有序推进。年初立项的14个基建工程项目基本完成,学院荣获娄底市“2016年度四年绿化行动工作先进单位”。二是后勤服务保障有力。全年度保证水电设备良好运转,完成网上报修300多条、电话报修2000多条、及时抢修重大突发事故2次。学院食品安全保持高压零容忍管理,在学院未投资情况下,积极争取托管商支持,利用暑期耗资200余万元对学生食堂进行改造升级,新食堂运营与管理模式获得市教育局、市卫计委高度评价,吸引省食药局带领湘潭局和怀化局来我院参观学习。校园绿化养护、管理和病虫害的防治、常规门诊、新生与毕业生体检工作师生满意度达95%以上,卫生工作常抓不懈,被湖南省人民政府再次确认为湖南省文明卫生单位。三是齐抓共管安全保卫机制不断健全,全院门禁系统安装完工,巡逻防范、综合治理、专项保卫、消防安全、武装军训及突发事件处理能力不断增强,各项安保措施护航学院各项工作及时有效。
三、总体评价和自评得分情况
(一)市绩效办2016对本位暂末给考核分。
(二)我单位财务管理制度健全规范,无违规违纪现象,综合以上各项指标,2016年部门整体支出绩效自评得分87分。
四、存在问题与建议
(一)存在的问题:
1.部分指标如预算完成率、预算控制率易受不确定因素影响。年内预算追加金额较大,如我院有中职免费的拨款,还有各类项目的专项资金,这些资金的追加是单位无法预计的,也是单位不能控制的,最终容易导致预算完成率、预算控制率超标准。
2.年初预算编制不合理,预算安排经费不足,绩效工资和日常公用经费安排不足、与实际支出相差较多。
3.相关管理制度还有待进一步完善。
(二)建议
1.建议细化预算指标,提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度, 及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差,为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
2.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费 的规模和比例,把好“三公”经费支出的审核、审批、杜绝挪用和挤占其他预算资金行为,进一步细化“三公”的管理,合理压缩“三公” 经费支出。
3.完善单位内部控制建设,加强财政资金管理,保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性
4.是加强对绩效评价相关方面的学习,吃透相关文件精神,并与实际工作相结合,使来年的绩效评价工作更上一个新的台阶。
 
 
娄底职业技术学院
2016年9月25日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件1
部门整体支出绩效评价指标自评打分表
 
一级指标
分值
二级指标
分值
三级
指标
分值
评价标准
指标说明
得分
投入
13
预算配置
13
在职人员控制率
5
以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。
在职人员控制率=(963/1400)×100%=68.79%
 5
“三公经费”变动率
8
“三公经费”变动率≦0,计8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。
“三公经费”变动率=[(250.45 -249)/249]×100%=0.5%
 8
                                                                                                                                       
61
预算执行
20
预算完成率
5
100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。
预算完成率=(59.31+5470.85+2219.5-0)/(59.31+5470.85+2219.5)×100%=100%
5
预算控制率
5
预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。
预算控制率=(2219.5/5470.85)×100%=40.56%
0
新建楼堂馆所面积控制率
5
100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。
无新建楼堂馆所
5
新建楼堂馆所投资概算控制率
5
100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。
无新建楼堂馆所
5
预算管理
41
公用经费控制率
8
100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。
公用经费控制率=(5373.47/5668.75)×100%。
=94.79%
8
“三公经费”控制率
8
100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。
“三公经费”控制率-(178.16/250.45)×100%=71.14%
8
政府采购执行率
6
100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。
本单位政府采购无政府专项资金支出,全部使用本单位非税收入。
6
                                                                                                                                       
61
预算管理
管理制度健全性
8
①内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;②有本部门厉行节约制度,2分;③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;
②有本部门厉行节约制度;
③相关管理制度合法、合规、完整;④相关管理制度得到有效执行。
8
资金使用合规性
6
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。
本年度支出的所有资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
6
预决算信息公开性
5
①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。 
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
5
产出及效率
26
职责履行
8
重点工作和业务工作实际完成率
8
根据市绩效办2016年对各部门单位绩效考核分数折算。该项得分=(市绩效办对单位考核得分/1000)*8
基本完成了各项工作目标和任务
绩效办暂未给考核分
履职 效益
6
经济效益
6
通过优化师资结构,提升人才培养质量,深化教育教学改革,改善办学条件,促进了学院的长远发展,提升了社会服务能力,为社会输送了一批批高质量的技能型人才。
6
社会效益
 
12
行政效能
6
促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。
我单位主动作为,确保年度各项工作落到实处,不断提升服务水平,在加强经费与资产管理、降低行政成本、提升行政工作效率、改进文风会风、推动网上办事,有效提高了管理效率,降低了管理成本。
6
社会公众或服务对象满意度
6
90%(含)以上计6分;
80%(含)-90%,计4分;
70%(含)-80%,计2分;
低于70%计0分。
服务对象满意度90%
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件2
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位:   娄底职业技术学院               
财政供养人员情况
编制数
2016年实际在职人数
控制率
 1400
 963
68.79% 
经费控制情况
2015年决算数
2016年预算数
2016年决算数
三公经费
160.27
 250.45
178.16
   1.公务用车购置和维护经费
79.35
 97.45
93.75  
    其中:公车购置
0
 
 
          公车运行维护
79.35
97.45 
93.75  
   2.出国经费
0
 
 
   3.公务接待
80.92
153 
84.41 
项目支出:
 
 
 
    1.业务工作专项
 
 
 
    2.运行维护专项
 
 
 
公用经费
6424.75
5668.75 
 5373.47
 其中:办公经费
107.62
 145.5
155.98
       水费、电费、差旅费
1226.28
 1268
897.26 
       会议费、培训费
196.73
87.09(仅为会议费预算费)
235.79 
政府采购金额
 
 
 
部门整体支出预算调整
——
 
 
楼堂馆所控制情况
(2016年完工项目)
批复规模
实际规模(
规模控制率
预算投资(万元)
实际投资(万元)
投资概算控制率
 
 
 
 
 
 
厉行节约保障措施
健全规章制度, 严格控制公务支出, 建立报账员制度, 严格预算控制 
备注:因原娄底市卫生学校于2016年2月并入我院,所以2015年的决算数和2016年的预算包含了原娄底卫校的数据。
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