娄底职业技术学院
网站首页 >> 服务指南 >> 公告栏 >> 文章内容

娄底职业技术学院医卫类专业建设专项资金绩效自评报告

[日期:2017-07-04]   来源:娄底职业技术学院   作者:娄底职业技术学院   阅读:239次[字体: ]
娄底职业技术学院医卫类专业建设专项资金绩效自评报告
 
一、部门(单位)概况
(一)部门(单位)基本情况
2016年2月1日,湖南省人民政府正式批复娄底市人民政府(湘政函[2016]19号),同意撤销娄底卫生学校建制,将娄底卫生学校人财物整体整合到娄底职业技术学院。整合后的娄底职业技术学院内设机构42个,其中党政管理机构14个,教学单位17个,教辅单位5个,附属单位3个,纪检监察机构1个,群团组织 2个。全院全额拨款事业编制为1400名(含附属医院差额拨款人员100人),在职人员数963名。单位主要职能为:
1.认真贯彻落实党和国家的职业技术教育方针、政策,培养各类合格的高技能人才;
2.根据上级教学主管部门制定和颁发的教学计划、教学大纲,组织开展全日制高、中等职业教育;
3.开展职业教育研究工作,实施校企合作,探索建设与市场接轨的实训产业发展基地;
4.开展成人教育和社会化培训工作;
5.负责推荐毕业生、培训学员的就业工作;
6.承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项
(二)专项年度预算绩效目标、绩效指标设定情况,包括预期总目标及阶段性目标;资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
娄底职业技术学院护理学院护理和助产专业为娄底职院的主干专业,也是省级精品专业省示范性特色专业。现有在校生5000多人,继续教育学员1000余人。目前形成涵盖中职、大专、继续教育(本科)三个层次的教学规模和体系。但目前在专业实验室建设方面,特别是药剂专业起步较晚,实验场地及仪器都有所欠缺,无法满足高标准专业建设的需要。建设标准化的实验室是专业进一步发展的必要条件和亟待解决的问题。
根据中共娄底市委常委办公会议纪要[2016]第10次会议精神,市政府在教育附加费中从2016年起连续3年第年安排200万元,支持娄底职院新增医卫类三个专业建设。 2016年的重点是充实护理和药剂专业实验条件和教师业务培养和能力提升。
综合考评护理及药学实验室建设现状和专业发展需要,2016年度预算目标:护理实验室建设80万,助产实验室40万,药学实验室60万,师资培训20万,护理重点建设急救护理实验室、心理健康中心、运动康复实验室,完善其他相关实验室。加强师资转型培训,提升教师高职教育能力和水平。药剂专业实验室建设满足药剂学、分析化学、药物化学、药物分析、药理学、药用植物学、天然药物学、天然药物化学、药品营销等各学科实验要求,投入资金用于药学实验室基本建设、常用仪器设备的购买及教师业务培养及能力提升。2016年度绩效目标,满足2016年三年制护理大专300人,助产大专50人,药学大专50人的教学要求,通过省卫计委的验收评估,最终为社会培养合格的三年高职医卫类人才。
二、资金使用及管理情况
(一)资金安排落实、总投入等情况分析。
2016年原拟投入药剂专业实验室资金60万元,但由于药学实验室基础建设底子薄弱,大多数仪器设备缺乏,故根据实际情况,追加资金,共投入资金155万元用于药学实验室建设,同时投入5万元用于教师专业技能培养及提升。
2016年护理专业拟投资120万元,由于我校护理专业发展历史悠久,基本实训条件暂时可以满足教学,因此16年资金重点倾斜了药剂专业,适当的进行了调整,2016年护理学院专业建设实际投入55.4万元,其中实验室建设40.4万,师资培训15万。
(二)资金(主要是指财政资金)实际使用情况分析。
1.药学实验室建设资金:155万元。主要用于购买药学实验必须的仪器;药学实验基础设施(实验台、通风柜、试剂柜)的定制、药学实验室的改建。
2.护理实验室建设主要用于建设运动康复疗法实验室建设、心理健康中心建设和部分小仪器的更新。
3.师资培训:主要包括提升教师职业素养的高校教师岗前培训、信息化教学能力的提升、教师专业技能的下企业实践锻炼、提升学科建设水平的赴岳阳职院、三峡职业学校、中南大学等学习和培训。
(三)资金管理情况分析。
专业建设资金建立专项管理机制,成立专业建设领导小组,由分管医学院的院长牵头,广泛听取基层教师意见,专家制定专项资金管理制度,接受上级管理部门的指导、检查、监督工作。保证专款专用,确保资金的安全运行,推进项目建设的有序、高效进行。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况分析
药学实验室项目建设报送娄底市公共资源交易中心,面向社会公开招标。采购项目预算180万元,实际中标价155万元。招标过程公开、透明。护理运动康复疗法实验室建设总投资预算28.4万元、心理健康中心建设12万元,均已招标和实施阶段,项目建设拟于2017年7月全部完成并验收。
师资培训工作已于2016年完成并取得较好成效。
(二)项目管理情况分析
通过专家论证,建立科学、灵活的项目管理制度。以分管医学部院级领导为核心,在其他职能处室的指导下,护理及药学专家全程参与项目建设。同时接受等上级管理部门的检查、监督。
四、资金绩效情况
(一)绩效目标完成情况分析。
1.项目的经济性分析。
护理和药学实验室项目建设早期预算近300万元,本着开流节源、精打细算的资金投入宗旨,通过科学论证、合理整合学校原有实验室,减少了不必要的开支,预算减为200万元,最终在保质保量的原则下,药剂实验室以155万元中标价实际投入项目建设。护理以40.4万完成项目,整个项目规划及制定过程中,学院领导和教师及资产管理部门多次召开专题会议,集思广益,在保证优质完成项目建设的基础上,最大限度减少不必要开支,节约建设成本。师资培训资金也严格按照学院师资培训资金管理规定制定预算,杜绝不必要的开支。
2.项目的效率性分析
项目建设已在娄底市公共资源交易中心网站公布并公开招标。中标公司与医学院开始启动项目建设具体工作。已完成待改建实验室室内测量、规划,定制实验台、试剂柜样式及大小约定;正在进行实验室水电改造。拟于2017年7月前完成实验室所有改造及仪器、设备的安装、调试及使用培训,保质保量完成专业建设项目。师资培训已于2016年完成。
3.项目的有效性分析
项目建设完成后,对项目实施的师生满意度、经济效益、社会效益、生态效益等多方位对项目建设成效进行评估。通过项目建设大幅提高学生理论与实践知识的把握度,提升学生的能力,为学生社会输送高素质药学、护理专业人才、为人民提供高质量医卫人才服务、为医药企业提供高水准专业技能人才、利用专业知识参与环境保护,创造高经济、社会、生态效益。同时通过项目建设,增加了我院的办学实力,提升了社会的影响力。
师资培训大大提高了教师的职业素养和专业能力,良好的师资是学科发展的必要保障。
4.项目的可持续性分析
目前基于学科发展水平及实验场地的限制,药学实验室建设仅投入一期建设。护理专业只对部分设备进行了更新,助产专业建设还未开始,未来随着学科的发展、实验场地条件的改善,后期还将陆续投入专业建设项目资金、安排专职人员跟进护理实验室的完善、助产专业实验室建设,改善药学实验室建设,加大实验室建设实现良性管理,适应社会发展对医卫专业人才的新要求,体现职业教育 “培养高素质的技能型人才”的 培养目标。
师资培养项目资金投入是提升教师素养的必不可少的资金项目。教师通过学习提升职业和专业素养,提升教师的实践技能,进而提高教学效果,提升专业建设水平。后期每年均会拨出专门款项用于师资培养,鼓励教师多学习、提高高职教学能力,开阔视野,将专业发展前沿动态融入教学和专业建设中来,促进学科良性发展。
(二)绩效目标未完成原因分析。
由于实验室建设项目正在进行,部分绩效目标尚无法考核。待实验室建设完成并投入使用,将对项目建设成效进行客观、科学的评价。
五、其他需要说明的问题
(一)后续工作计划
1.2017年实验室建设规划。在现有场地条件下,2017年实验室建设重点助产专业,护理专业,药剂专业主要是添置一些满足实验要求的玻璃仪器及其他小型仪器。随着专业建设的进一步发展和实验场所的扩展,现代技术的不断提高和更新,实验设备不断更新,未来实验室建设将秉承满足由验证性实验为主的实验教学逐步过渡为满足验证性实验与设计性实验并重的实验教学需求的多功能、综合性实验室,由每个课程单独开实验向开设多课程综合性实验过渡,通过实验培养学生的创新能力。
2.师资培训:考虑到护理学院和医药技术学院均为新增专业,教师层次及能力有待大力加强,因此后续培训将重点考虑教师层次及教学能力,特别是高职教学能力的提升方面下功夫。
(二)主要经验及做法、存在问题和建议。(包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等)
1.主要经验及做法。专项建设从项目设想到制定项目计划、预算及项目实施都秉承集思广益的原则,多方听取意见并讨论研究。特别是基层教师,对实验室建设提出了很多有价值的建议,积极参与项目建设全过程。后期专业建设的整体规划与建议,同样应该广泛征询意见,尤其应该重视一线教师的建议,使实验室建设更适合教学要求。
2.存在问题。实验室建设预算虽经过专门会议讨论,但预算与实际投入仍有部分差距,特别是市场产品情况更新比较快,教学一线老师也很难跟进。同时由于经费紧张,减少了实验室建设的规模,导致实验室还不能达标。教师培训这块还没有质的突破。
3.建议:加强财政资金管理,保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性;完善管理机制,明确责任。项目实施完成移交后,要加大对专项项目关注和重视,构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制。
 
 
娄底职业技术学院
2017年5月15日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件1
财政专项资金绩效评价共性指标
 
一级指标
二级
指标
三级指标
指标解释
指标说明
评分
投入
(20)
项目
立项
(15)
项目立项规范性
项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。
评价要点:
 
     目是否按照规定的程序申请设立;
2
     提交的文件、材料是否符合相关要求;
1
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
2
绩效目标合理性
项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
评价要点:
 
①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策;
2
     否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;
1
     目是否为促进事业发展所必需;
1
④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
 
绩效指标明确性
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
评价要点:
 
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;
1
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;
1
③是否与项目年度任务数或计划数相对应;
1
     否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
1
资金
落实
(5)
资金
到位率
实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。
1
实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。
1
计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。
 
到位
及时率
及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。
到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。
1
及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。
 
应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。
1
过程
(30)
业务
管理
(15)
管理制度健全性
项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
评价要点:
 
     否已制定或具有相应的业务管理制度;
2
     务管理制度是否合法、合规、完整。
2
制度执行有效性
项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。
评价要点:
 
     否遵守相关法律法规和业务管理规定;
1
     目调整及支出调整手续是否完备;
1
③项目合同书、验收报告、技术务定等资料是否齐全并及时归档;
1
④项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落实到位。
1
项目质量可控性
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量控制情况。
评价要点:
 
     否已制定或其有相应的项目质量要求或标准;
2
②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
2
财务管理
(15)
管理制度健全性
项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。
评价要点:
 
     否已制定或具有相应的项目资金管理办法;
2
②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
3
资金使用合规性
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
评价要点:
 
①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;
1
     金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
1
     目的重大开支是否经过评估认证;
1
     否符合项目预算批复或合同规定的用途;
1
     否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
1
财务监控有效性
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。
评价要点:
5
①是否已制定或具有相应的监控机制;
②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
产出
(20)
项目产出
(20)
实际完成率
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%
5
实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数。
计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
完成及时率
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度
完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%
4
实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
质量达标率
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)/100%
5
质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。
既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
成本节约率
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。
成本节约率=(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。
5
实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效果
(30)
项目
效益
(30)
经济效益
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。
此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。
18
社会效益
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。
生态效益
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。
可持续影响
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。
社会公众或服务对象满意度
社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
10
 
 
 
 
合计
91
 
相关评论