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娄底职业技术学院部门整体支出绩效评价报告

[日期:2016-12-19]   来源:娄底职业技术学院   作者:娄底职业技术学院   阅读:49次[字体: ]
娄底职业技术学院
部门整体支出绩效评价报告
 
为加强财政预算资金管理,进一步规范预算资金使用,提高财政资金使用效益,根据《关于开展2015年度市级财政资金绩效评价工作的通知》(娄财绩[2016]160号),我院积极组织对2015年度本单位整体支出进行了绩效自评,形成本绩效评价报告。
一、部门概况
(一)单位职能概述
1.认真贯彻落实党和国家的职业技术教育方针、政策,培养各类合格的高技能人才;
2.根据上级教学主管部门制定和颁发的教学计划、教学大纲,组织开展全日制高、中等职业教育;
3.开展职业教育研究工作,实施校企合作,探索建设与市场接轨的实训产业发展基地;
4.开展成人教育和社会化培训工作;
5.负责推荐毕业生、培训学员的就业工作;
6.承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项
(二)组织机构及人员情况
1.全院内设机构31个,其中党政管理机构11个;
2.基层党总支8个,基层直属支部6个,离退休支部2个;
3.我院全额拨款事业编制为989名,在职人员数662名(不含自收自支的在职人员)
(三)2015年度重点工作计划
1、全面加强党建思政工作,强化基层党组织、领导班子与干部队伍建设及党风廉政工作。
2、深化教育教学改革,加强专业与专业群建设,推进课程建设改革,全面提高教育教学质量。
3、大力加强师资队伍建设,积极推进学院科研工作。
4、做好招生工作,提升学生综合素质,加强学生管理与就业服务。
5、强化产教融合,增强办学影响力。
6、改善办学条件,规范学院管理,优化学院育人环境。
(四)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围
2015年部门整体支出为13720.29万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要用于在职和离退休人员基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出4717.33万元,商品和服务支出4314万元,对个人和家庭的补助支出1036.78万元,其他资本性支出3652.18万元。
2015年“三公”经费支出总计 79.84万元,其中:公务接待费 44.41万元,公务用车用车购置费0万元,公务用车运行费 35.43万元,主要用于学校因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
(五)财务管理状况
我院根据《会计法》、《预算法》、《事业单位财务规则》、《高等学校财务制度》,结合学院具体情况制订了娄底职业技术学院财务管理制度、合同管理制度、资产管理制度、招投标管理制度等相关制度,采取有效措施,落实常态管理,明确专人负责,一把手亲自抓,分管领导具体抓,建立考评机制,提高精细管理水平。
二、总体评价和自评得分情况
(一)2015年度主要工作绩效
1、以“三严三实”专题教育为契机,全面加强党建思政工作。一是深入开展“三严三实”专题教育,全年集中组织中心组学习12次以上。二是切实加强基层组织建设。全年新发展党员149人。举办了第十四期业余党校培训班,培训入党积极分子938人。三是狠抓党风廉政建设与作风建设。全年共处理信访举报和案件查处11起,协助市纪委调查核实信访举报事项3项,依法依规处理了4名违纪违规教职工。
2、以提升人才培养质量为核心,不断深化教育教学改革。一是不断优化专业结构。根据教育部有关文件精神组织申报护理、药学、助产等3个专业为医卫类高职专业,省卫生厅已进行了现场审核评估。二是积极组织开展省级重点项目申报工作。机电一体化技术专业成功立项为中高职衔接试点项目,煤矿开采技术专业被确定为湖南省生产性实习实训培训基地。三是“三精”项目成效突出。初步建成了66门精品课程、72部精品教材(其中68部公开出版)、5个精品专业教学资源库。四是积极推进教研教改工作。10项课题立项为湖南省职业教育与成人教育学会课题,1项成果获“第三届职业技术教育科学研究成果奖”,在“湖南省首届职业技术教育科学研究成果奖”评选中获得特等奖1项、一等奖1项、三等奖3项目,在湖南省首届微课比赛中获一等奖1项、二等奖1项、三等奖3项。五是人才培养质量明显提升。在各级各类技能竞赛中,全年获得国家级三等奖1项、省级一等奖3项、省级二等奖2项、省级三等奖10项。
3、以优化师资队伍结构为目标,不断加强师资队伍建设。一是加大高层次人才引进力度。全年共引进硕士研究生17名,公开招聘专业技术人才8名,公开选调专业技术人员5名,充实了教学一线师资队伍。二是加强师资队伍培训。选派近80名教师参加骨干教师培训、下企业实践、转岗培训,选派10名专业教师赴德国学习交流,推荐3名教师为2015年省级青年骨干教师培养对象。三是科研成效明显。全年获得省厅级科研课题立项20多项,推荐14项申报娄底市科技计划项目。全年共有18项省厅课题结题,公共发表各类论文310余篇。
4、以立德树人为根本,全面提升学生综合素质。一是招生就业工作取得新突破。2015年大中专到校新生4411人,有效地稳定办学规模。二是积极做好就业工作。督促毕业生加入E朝朝微信平台,及时做好学生就业信息统计和跟踪服务工作;组织举行了毕业生供需见面会,参会单位187家,提供7431个岗位,并先后组织了50余场专场小型招聘会。毕业生满意度和用人单位满意度都在90%以上。
5、以产教融合为着力点,社会服务能力不断提升。一是校企合作工作扎实推进。在扎实做好煤矿开采技术专业的免费订单培养模式、农机技术创新产学研用联盟模式、综合服务的院村合作模式的同时,积极推进各专业开展校企合作,电信系开办了网店设计与运营(淘宝班)班,公管系开办了旅游管理(航空服务与管理方向)订单班,外语系开办商务英语(海乘班)、商务英语(海员班),机电系开办了广船国际(船舶方向)订单班,财贸系开设了“娄底职业技术学院十足店长班”,并修订了与中德诺浩教育投资公司的合作协议。二是科研工作取得新成效。
6、以规范管理为抓手,不断提高管理水平与治理能力。一是积极推进规章制度建设。废除了50余项制度,新修订完善60余项制度,理顺了治理结构体系,明确了管理职责。二是不断改善办学条件。完成了文化广场绿化改造升级、部分学生公寓第二期改造升级、门球场改造工程、南苑学生食堂改造工程、科技楼改造等工作。加快了数字化校园建设,投入400多万元优化了网络基础建设,提高了校园网运行质量,门户网站进行了改版升级,数字化校园建设取得阶段性成果。
(二)自评情况
本单位根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为优秀,具体得分情况如下:
1、预算配置得13分
①在职人员控制率得5分:2015年本单位人员编制数为989人,实际在职人数662人,在职人员控制率是(662/989)*100%=66.94%<100%,计5分。
②“三公经费”变动率得8分:2015年的“三公经费”预算数为170万,2014年的三公经费预算数为170万元,“三公经费”变动率=[(本年度预算数170万-上年度预算数170万)/上年度预算数170万]*100%=0,计8分。
2、预算执行得 17分
①预算完成率得5分:预算完成率=(上年结转440.02万元+年初预算数3314.78万元+本年追加预算758.78元-年末结余56.05万元)/(上年结转440.02万元+年初预算数3314.78万元+本年追加预算758.78元)*100%=98.76%,计5分。
②预算控制率得2分:预算控制率=(本年追加预算758.78 元/年初预算数3314.78 万元)*100%=22.89%,计2分。
③无新建楼堂馆所,得10分。
3、预算管理得分41分
①公用经费控制率得8分:公用经费控制率=(实际支出公用经费总额4313.99万元/预算安排公用经费总额4361.63万元)*100%=98.91%<100%,计8分。
②“三公经费”控制率得8分:“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数79.84万元/“三公经费”预算安排数170万元)*100%=46.96%,计8分
③政府采购执行率6分。
④管理制度健全性得8分:有内部财务管理制度会计核算制度等管理制度,2分;有本部门厉行节约制度,2分;相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,并有考核制度,2分。
⑤资金使用合规性得6分:本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
⑥预决算信息公开性得5分:按要求在本单位门户网站公开信息。
4、职责履行得6分:2015年我单位基本完成了各项工作目标和任务。
5、履职效益得18分
①经济效益、社会效益得6分:通过优化师资结构,提升人才培养质量,深化教育教学改革,改善办学条件,促进了学院的长远发展,提升了社会服务能力,为社会输送了一批批高质量的技能型人才。
②行政效能6分:我单位主动作为,确保年度各项工作落到实处,不断提升服务水平,在加强经费与资产管理、降低行政成本、提升行政工作效率、改进文风会风、推动网上办事,提高了管理效率,降低了管理成本。
③社会公众或服务对象满意度得6分:服务对象全院教职员工和学生,满意度90%,计6分。
综合以上各项指标,我处财务管理制度健全规范,无违规违纪现象,2015年部门整体支出绩效自评得分95分。
    三、存在问题与建议
存在的问题:相关管理制度还有待进一步完善。
建议:加强财政资金管理,保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性;加强队伍建设,抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导,培养部门的绩效管理队伍,建立绩效评价的长期机制。
 
娄底职业技术学院
2016年9月25日
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