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娄底职业技术学院2016年部门预算说明

[日期:2016-04-06]   来源:娄底职业技术学院   作者:娄底职业技术学院   阅读:170次[字体: ]
娄底职业技术学院2016年部门预算说明
 
一、单位职能职责:
(一)培养高等专科学历技术应用人才。
(二)促进科教文化发展。
(三)从事经济财会、计算机、电子技术、英语等学科学历教育及相关社会服务。
二、2016年部门预算情况说明:
2016年部门预算编报范围为娄底职业技术学院收入包括公共预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款;支出包括单位基本运行的教育支出和专项经费。
(一)关于2016年财政拨款收支预算情况的总体说明。
2016年财政拨款收支总预算9886.85万元,收入为一般公共预算拨款和纳入预算管理的非税收入拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入4038.85万元, 纳入专户管理的非税收入拨款5848万元;2016年支出预算数9886.85万元,其中: 教育支出9419.56万元,住房保障支出467.29万元。
(二)关于2016年一般公共预算当年拨款情况说明
2016 年一般公共预算当年拨款4038.85万元,工资福利支出2951.11万元,占73%; 商品和服务支出599 万元,占15%;对个人和家庭的补助支出488.74万元,占 12%。
(三)关于2016 年一般公共预算基本支出情况说明
2016年一般公共预算基本支出4038.85万元,其中:人员经费3439.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、生活补助、住房公积金;
公用经费599万元,主要包括:福利费、工会经费、培训费、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
(四)关于2016年“三公”经费预算情况说明
2016年“三公”经费预算总计170万元,其中:公务接待费98万元;公务用车费72万元。
(五)关于2016年政府性基金预算支出情况的说明
2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(六)关于 2016 年收支预算情况的总体说明
收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入;支出为教育支出。2016 年收支总预算9886.85万元。
(七)关于2016 年收入预算情况说明
2016年收入预算数9886.85万元,其中:经费拨款4038.85万元,纳入专户管理的非税收入拨款5848万元。
(八)关于 2016 年支出预算情况说明
2016年支出预算数9886.85万元,其中:教育支出9419.56万元,住房保障支出467.29万元。
1.基本支出:2016年预算数为4038.85万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要用于在职和离退休人员基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出2951.11万元,商品和服务支出599万元,对个人和家庭的补助支出488.74万元。
2.专项支出: 2016年预算数为5848万元,其中:教育支出1721.75万元;非税收入成本1557.19万元;专项事业经费2569.06万元。
 
(九)其他重要事项的情况说明
 
 
 
 
 
 

2016年 4 月 6

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