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娄底职业技术学院2015年部门决算说明

[日期:2016-09-09]   来源:娄底职业技术学院   作者:娄底职业技术学院   阅读:88次[字体: ]
娄底职业技术学院2015年部门决算说明
 
一、单位职能职责和机构设置
(一)单位职能职责
1.培养高等专科学历技术应用人才。
2.促进科教文化发展。
3.从事经济财会、计算机、电子技术、英语等学科学历教育及相关社会服务。
(二)构设置
本单位设有28个职能部门,其中党政管理机构12个,党的基层组织3个,教学教辅机构13个。核定全额拨款事业编制人数989名。
二、2015年度部门决算表
公开表样附后
三、预算执行情况分析
    (一)部门决算的基本情况
  12015年度收支决算情况。2015年度收入总计13747.95万元。其中:财政拨款收入7113.47万元,纳入专户管理非税收入6634.48万元。本年支出总计13720.29万元,其中:教育支出13286.77万元,科学技术支出40万元,社会保障和就业支出7.58 万元,农林水事务28.6万元,住房保障支出351.59 万元,其他支出5.75万元。
  22015年度一般公共预算财政拨款支出情况。基本支出7113.47万元,系保障本机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费3208.29万元以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费3905.18万元。
  32015年度“三公”经费决算情况。2015年我院严格落实中央八项规定和省委九项规定,厉行节约,从严控制“三公”经费支出,2015年“三公”经费财政拨款支出合计79.84万元。其中:公务接待费 44.41万元,公务用车用车购置费0万元,公务用车运行费 35.43万元,主要用于学校因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。公务用车保有量8辆。
  (二)部门决算编制工作的不足及改进措施
我院对决算报表数据的深入分析和科学利用不够,决算报表与预算关联度不高,以后要加强对财务人员培训,加强报表分析,加强决算与预算相衔接,对和预算出入较大的收支要查找原因制定对策,并在此基础上进行认真归纳总结,不断探索,为来年预算的编制与执行,以及加强财务管理提供必要的数据支撑。
   
                                     娄底职业技术学院

                          201699

附表:2015年度部门决算公开表-娄职

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